平乡县卫生健康局2020年度整体绩效评价报告

为贯彻落实“全面实施预算绩效管理”的理念，切实加强财政支出管理，提高财政资金使用绩效。根据《中华人民共和国预算法》和中共平乡县委、平乡县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见（平发（2019）7号）》相关规定。按照《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》（平财绩【2019】1号）、《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》（平财绩【2019】2号），我单位领导高度重视，认真组织，对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

平乡县卫生健康局，为县人民政府工作部门;内设21个股室，下辖7个乡镇卫生院，3个公共卫生单位，3个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施；协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议；落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设等，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员情况

部门在职人员86人，其中行政10人，事业76人。

三、部门整体收支结余情况

我单位2020年收到财政资金35146.06万元，2020年全年实际支出32827.28万元，结余2318.78万元。

四、预算执行与管理情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中项目投入得5分.基本投入5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率100%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得30分。管理制度健全性有相关财务管理制度等：得10分；资金使用合规性，得10分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得10分。

3、产出及效率得40分。

（1）总体目标实际完成率：公立医院改革继续深化，基本公共卫生服务能力得到全面提升，得10分。

（2）产出指标内容：

指标1：乡村两级就诊人次占比较上年有所上升，实际完成情况描述，得5 分；

指标2: 居民健康档案建档率指标值85%，实际完成96%，得 5分；

（3）效益指标方面：

指标1：公立医院药占比控制在30%以内，实际完成28%，得 5分；

指标2; 平均住院日控制在7.5天以内，实际为7.3天，得 5分

（4）社会公众或服务对象满意度为95%，得10分：在2020年度全县绩效考核中成绩评为“优秀等次”单位。

五、绩效情况

1、部门职责履行情况分析。

（1）2020年，面对严峻的脱贫攻坚形势，面对突如其来的新冠感染疫情挑战，面对错综复杂的深化医改矛盾，全县卫生健康系统不畏艰险，迎难而上，统筹推进疫情防控、健康扶贫和各项卫生健康重点工作落地见效，推动卫生健康事业迈上了新台阶。                   

（2）疫情防控平稳有序。面对疫情大考，在县委县政府的统一领导指挥调度下，全县卫生健康系统充分发挥核心纽带和部门职能作用，始终坚守在抗疫一线，坚决扛起疫情防控的政治责任和行业重担。完善新冠感染疫情防控应急预案，切实抓好发热门诊和预检分诊工作，规范发热病人的管理。

（3）医改工作纵深推进。深入推进医院治理体系和治理能力现代化，开展现代医院管理试点。进一步落实分级诊疗制度，大力实施“互联网+医疗健康”，构建起覆盖县乡村的远程医疗服务

（4）健康扶贫成效显著。确保了农村贫困人口有地方看病，有医生看病。完善基本医疗卫生保障制度和救治机制，严格落实贫困住院患者“先诊疗后付费”、“一站式结算”，贫困人口慢病签约服务率100%。全县健康扶贫目标任务圆满完成，顺利通过脱贫攻坚国家验收.

（5）健康福祉惠及民生。基本公共卫生服务均等化水平持续提升，全县规范化电子健康档案建档率96%；在管高血压患者规范管理率95%,，在管2型糖尿病患者规范管理94%；在管严重精神障碍患者规范管理率96%；老年人管理60%。

2、社会经济效益

（1）社会效益指标：2020年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案29.63万份、免疫规划疫苗接种率保持在99%以上、孕产妇系统管理90%、0-6岁儿童健康管理87%、高血压患者健康管理95%、，全面完成了上级下达的任务指标。

（2）可持续影响指标：加强医疗业务监管，维护医疗行为良好秩序，保民生，提升群众生活幸福指数，

六、存在的问题

1、公共卫生服务体系建设滞后，激励机制尚未形成。以新冠感染等为重点的传染病防控形势依然严峻。

2、医共体建设没有形成紧密型的利益机制和工作机制，卫生健康信息化建设相对滞后，信息互联互通有待提高。

七、后续的工作计划

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。